365体育投注网站2015年部门决算情况公开
根据庆市财库﹝2016﹞7号文件关于做好市级部门决算公开工作的通知要求,现将我局2015年度部门决算情况予以公开。
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关旅游业发展的法律法规、方针政策及省市有关政策规定;负责拟订全市旅游业发展的办法措施并组织实施;指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。
(二)拟订全市旅游产业发展总体规划、年度计划;会同有关部门审查、指导、申报旅游建设项目;指导市内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导全市旅游业社会投资;负责全市旅游统计、年检以及信息服务工作。
(三)负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发;组织旅游产业的宣传促销;指导全市旅游产品开发。
(四)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;指导全市旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。
(五)负责协调、监督管理全市旅游安全和旅游应急救援;监测全市旅游经济运行;承担全市特种旅游的相关工作。
(六)承担全市红色旅游工作的开发、指导和协调,推动红色旅游发展。
(七)承担与国际、国内旅游组织合作的有关事务,推动全市旅游跨区域交流合作工作。
(八)组织、指导全市旅游行业教育培训工作,负责组织实施国家从业人员职业资格标准和等级标准并。
(九)承办市委、市政府和省旅游局交办的其他事项。
二、机构设置及人员
365体育投注网站内设人事秘书科、规划发展科、宣传推介科、行业管理科4个科。2015年年末在职职工19人,退休职工7人,供养人员1人。
三、2015年决算情况
2015年市旅游局经费支出1254.27万元,其中基本支出256.94万元, 项目支出997.33万元。基本支出中工资福利支出118.01万元,商品和服务支出41.29万元,对个人家庭补助支出90.92万元。项目支出中旅游规划编制经费228万元,旅游宣传407.02万元,旅游行业业务管理104.31万元,其他旅游业管理与服务支出(中央电视台天气预报栏目庆阳天气资讯服务费)258万元。
四、国有资产占用情况
2015年末固定资产总额为1048092.76元,其中交通运输设备(公务用车2辆)590425元,电子产品及通讯设备358294.76元,家具用具及其他99373元。
五、“三公经费”支出情况
2015年,我局“三公经费”财政拨款支出预算为10.75万元,支出决算为16.22万元,其中:因公出国(境)费用预算为0,决算数为0;公务用车运行维护费预算10万元,决算数为15.54万元,主要为旅游宣传推介活动增多及车辆购置时间长,维修费用增多,车辆运行维护费用加大;公务接待费预算0.75万元,决算数为0.68万元,接待3批(次)23人(次)。
五、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:365体育投注网站2015年度决算公开表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
1061.16
一、一般公共服务支出
14
1.00
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
七、社会保障和就业支出
20
53.12
八、资源勘探信息等支出
21
1.00
九、商业服务业等支出
22
1199.14
7
……
23
8
24
本年收入合计
9
1061.16
本年支出合计
25
1254.27
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
193.11
年末结转和结余
27
12
28
合计
13
1254.27
合计
29
1254.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:365体育投注网站 |
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单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.74 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0.74 |
16.22 |
0 |
15.54 |
0 |
15.54 |
0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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